Аймгийн төсөвт хийх тодотголын төслийн танилцуулга

Аймгийн төсөвт хийх тодотголын танилцуулга

Булган хот 2017-05-04

Орон нутгийн 2017 оны тодотгосон төсөв боловсруулж, батлуулахад баримтлах зарчим

Улсын их хурлын 29 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд дараах зүйлсийг анхаарч ажиллахыг Засгийн газарт чиглэл болгосон. Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсийг 2017-2019 онд одоогийн түвшинд хэвээр хадгалах, орон тооны хязгаарлалтын горим тогтоон мөрдүүлэхээр:

Ø Төрийн албан хаагчид зэрэг, дэв олох буюу зэрэг, дэв ахиулах шийдвэрийг 2017-2019 онд гаргахгүй байх

Ø Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын зэрэглэл, шатлалыг ахиулахыг 2017-2019 онд түр зогсоох талаар орон нутгийн засаг захиргааны болон тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг төсөвт байгууллагын төсвийн шууд захирагч нарт үүрэг болгох

Ø 2017-2019 онд зөвхөн эрүүл мэнд, боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагаас 2 албан хаагч чөлөөлөгдсөн тохиолдолд 1 албан хаагчийг (2:1) нөхөн томилох, бусад бүх салбарт төрийн албан хаагч чөлөөлөгдсөн тохиолдолд нөхөн томилгоо хийхгүйгээр ажилтнуудын ажил, үүргийн хуваарийг шинэчлэн оновчтой тогтоох, ачааллыг нягтруулах

2017 оны орон нутгийн төсөвт тодотгол хийх шалтгаан, нөхцөл

v Олон улсын Валютын сантай хамтран хэрэгжүүлж буй “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Улсын Их Хурлын 2017.04.14-ний өдрийн хуралдаанаар улсын төсвийг тодотгон баталсан нь “Төсвийн тухай” хуулийн 34.2.1 /Дээд шатны төсөвт тодотгол хийсний улмаас тухайн шатны төсөвт тодотгол хийх зайлшгүй шаардлага бий болсон / нөхцөл хангагдсан.

v Төсвийн тухай хуулийн тодорхой заалтууд өөрчлөгдөж дээд шатны төсөвт төвлөрүүлэх орлого нэмэгдэж, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэр өөрчлөгдсөнөөр орлогын шилжүүлэг буурсан.

v Улс, орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын 2016 онд үүссэн, 2017 онд үүсэхээр тооцоологдож байгаа урсгал зардлын өрийг барагдуулах шаардлага бий болж төсвийн тухай хуулийн 42.2.2 /төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нь түүнд хамаарах төсвийн шууд захирагчдын төсөв хооронд зохицуулалт хийнэ/ заасан нөхцлийг хэрэгжүүлж төсөвт тодотгол хийж байна.

1.Аймгийн төсвийн орлогод хийсэн өөрчлөлт

Аймгийн төсвийн орлогын 1 нэр төрлийн татварын орлогод өөрчлөлт орсон.

Ø Хувь хүний орлогын албан татварын буцаалтад төлөвлөгдсөн 520,0 сая төгрөгийг 24.8 сая төгрөгөөр бууруулж 495.2 сая төгрөгөөр төлөвлөлөө.

2017 онд Хувь хүний орлогын албан татварын хуульд заасны дагуу 1158 иргэний материалыг хянаж, баталгаажуулан 495.2 сая төгрөгийн буцаан олгосон.

	Хувь хүний орлогын албан татварын буцаалт
№	Үзүүлэлт	Орон сууц	Сургалт	Нийт
1	Хүний тоо	507	651	1158
2	Мөнгөн дүн /сая.төг/	357,2	138,0	495,2

2.Аймгийн төсвийн зарлагад хийсэн өөрчлөлт

Ø 2017 оны цалингийн зардлыг өмнөх оны түвшингээс 11 хувиар бууруулж, батлагдсан цалингийн хязгаарт багтаан ажиллахыг чиглэл болгосон. Гэвч зарим сум байгууллагуудын цалин хүрэхгүй, төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааны асуудал хөндөгдөж байгаа тул тэдгээр байгууллагуудын цалинг 2016 оны суурь түвшинд төлөвлөн нэмэгдүүлэхээр тооцов. /223.6 сая төгрөг, 17 сум/

Ø 2017 онд тэтгэвэрт гарах төрийн албан хаагчийн тэтгэмжийн зөрүү 6.5, Шүүгчийн захирамжийн дагуу олгохоор шийдвэрлэсэн тэтгэвэрт гарсан төрийн албан хаагчийн тэтгэмжийн зөрүү 2.1 сая төгрөгийг нэмж хувиарлалаа. /Рашаант сумын БОУ байцаагч, Тэшиг сумын БОУ байцаагч/

Ø Хонины цэцэг өвчин гарсан Могод, Рашаант, Гурванбулаг, Дашинчилэн сумын ЗДНөөц хөрөнгийг 25.6 сая төгрөгөөр нэмэгдүүллээ.

Сумдад нэмэгдэх санхүүгийн дэмжлэгийн тооцоо /мян төгрөгөөр/

Д/д	Сумын нэр	Нэмэгдэх дүн
1	Баян-Агт	2,250.0
2	Баяннуур	7,800.0
3	Бугат	26,753.6
4	Булган	45,674.6
5	Бүрэгхангай	2,250.0
6	Гурванбулаг	15,250.0
7	Дашинчилэн	7,270.0
8	Могод	32,450.0
9	Орхон	5,358.0
10	Рашаант	23,610.2
11	Сайхан	12,517.5
12	Сэлэнгэ	2,250.0
13	Тэшиг	7,183.5
14	Хангал	7,689.0
15	Хишиг-Өндөр	13,350.0
16	Хутаг-Өндөр	7,800.0
17	Хялганат	29,778.0
	Дүн	249,234.3

Ø 2017 оны төсвийн тодотголыг УИХ-аар хэлэлцэн батлахдаа зөвхөн эрүүл мэнд, боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагаас 2 албан хаагч чөлөөлөгдсөн тохиолдолд 1 албан хаагчийг (2:1) нөхөн томилох, бусад бүх салбарт төрийн албан хаагч чөлөөлөгдсөн тохиолдолд нөхөн томилгоо хийхгүйгээр ажилтнуудын ажил, үүргийн хуваарийг шинэчлэн оновчтой тогтоох, ачааллыг нягтруулах чиглэлийг өгч цалингийн санг 5 хүртэл хувиар бууруулсан байна. Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад бууруулсан цалингийн сангийн 22.1 сая, хүрэлцэхгүй байгаа цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлд 147,5 сая төгрөгийг нэмж тооцож тусгав.

Ø Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын сургалтын заалны дотоод засварын зардал 45,0 сая, аймгийн засаг даргын нөөц хөрөнгийг 50,0 сая төгрөгөөр нэмж тооцсон.

Ø Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэр өөрчлөлт орж ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн орлогын тухайн орон нутагт хуваарилах заалтыг 2020 он хүртэл хойшлуулснаар ОНХСангийн шилжүүлэг 553,7 сая төгрөгөөр буурсан. Дээрх өөрчлөлтөөс хамаарч аймгийн ОНХСангийн хөрөнгө 306,5 сая төгрөгөөр буурсныг орон нутгийн төсвийн оны эхний үлдэгдэлээс нэмж санхүүжүүлэхээр тооцоолсон.

Ø Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөс олгох урамшууллаар 321,6 сая төгрөгийг нэр бүхий 10 сумын ОНХСанд хувиарлагдсаныг нэмж тусгасан.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлгийн хувиарлалт

№	СУМ	Итгэлцүүрт үндэслэсэн хуваарилалтын дүн	ОУБайгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөс олгох урамшуулал	Сумдад хувиарлагдах
1	Баян-Агт	15,411.9	31,820.7	47,232.6
2	Баяннуур	11,433.5		11,433.5
3	Бугат	10,129.4		10,129.4
4	Булган	20,205.7	46,209.3	66,415.0
5	Бүрэгхангай	12,841.4	29,434.0	42,275.4
6	Гурванбулаг	14,565.3	30,232.5	44,797.8
7	Дашинчилэн	13,848.4		13,848.4
8	Могод	13,387.0	29,737.8	43,124.8
9	Орхон	12,955.7	30,994.8	43,950.5
10	Рашаант	15,088.6	29,148.7	44,237.3
11	Сайхан	13,932.8		13,932.8
12	Сэлэнгэ	17,753.6	34,948.3	52,701.9
13	Тэшиг	26,859.7		26,859.7
14	Хангал	14,287.8	31,684.5	45,972.3
15	Хишиг-Өндөр	11,499.0	27,372.8	38,871.8
16	Хутаг-Өндөр	21,733.7		21,733.7
	НИЙТ ДҮН	245,933.5	321,583.4	567,516.9

Ø Төсвийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлд өөрчлөлт орсон тул орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого 176,1 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн.

№	Байгууллагын нэр	Батлагдсан	Тодотгол	Нийт нэмэгдүүлсэн
1	Аймгийн ИТХ	287,259.6	312,139.6	24,880.00
2	Аймгийн ЗДТГ	1,262,331.2	1,406,195.9	143,864.70
3	Санхүүгийн хяналт, аудитын алба	75,253.0	87,463.0	12,210.00
4	ГХУСЗЗөвлөл	50,000.0	50,000.0	-
5	ЗД Нөөц сан	440,946.2	490,946.2	50,000.00
6	Хотын нийтийн хүн тээвэр	12,000.0	12,000.0	-
7	Байгаль хамгаалах сан	3,717,578.1	3,717,578.1	-
8	Замын сан	351,450.3	451,450.3	100,000.00
9	Орон нутгийн Өмчийн газар	85,935.9	85,935.9	-
10	Бай.Орч. Аялал. Жуул.Газар	355,084.8	388,775.9	33,691.10
11	Сувилалын ясли	113,999.5	113,999.5	-
12	Жолоочийн хариуцлагын даатгалд шилжүүлэх	25,462.0	25,462.0	-
13	Орон нутгийн ХО	2,157,046.0	2,220,967.4	63,921.40
14	Халамжийн сан	4,706,245.6	4,706,245.6	-
15	Улсын төсөвт төвлөрүүлэх	516,366.8	692,444.2	176,077.40
16	Гамшгаас хамгаалах сан	150,000.0	166,412.3	16,412.30
17	Цэргийн дүйцүүлэх алба	17,778.5	17,778.5	-
18	Усан бассейн сургалтын төв	144,787.2	144,787.2	-
23	малыг эрсдэлээс хамгаалах	144300	144300	-
24	ОНХСан	80687.9	473955.3	393,267.40
25	Аймгийн хөгжлийн сан		4619.4	4,619.40
	ДҮН	14,694,512.6	15,713,456.3	1,018,943.7

3. Аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтанд орсон өөрчлөлт

Ø “Аймгийн төвд дулаан дамжуулах төвийн барилга барих ажил” төсөл арга хэмжээнээс гүйцэтгэлээр гарах зардлыг тооцож 27,2 сая төгрөг бууруулсан.

Ø АЗДТГ-ын шинэ барилгын барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл санхүүжилтээс техник хяналтын зардал, гэрээний дагуу хугацаа хоцроосон хоногт алданги тооцон нийт 9,5 сая төгрөгийг олгохгүй байхаар тооцож уг арга хэмжээг 9,5 сая төгрөгөөр бууруулсан.

Ø 2017 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажлыг Дэлхийн банкны төслөөр хэрэгжих Дулааны станцын 2 дахь эх үүсвэрийг барих ажил-8,0 сая, Булган сумын төвийн ЦТС-ийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажилд нийтийн орон сууцнуудын кабель утасны холболт давхруудын тоолуур нэгтгэлийн цэгүүдийн шинэчлэлийн зураг төсөв боловсруулах ажил-1,5 сая, Аймгийн ЗДТГ-ын “В” блокын зураг төсөв боловсруулах ажил-11,8 сая, Спортын ордны их засварын зураг төсвийн үнэ 26,3 сая, 6д хэсгийн үерийн далангийн зураг төсвийн зохиогчийн хяналтын зардал 1,0 сая нийт 46,5 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн.

Ø Хутаг-Өндөр сумын Сум дундын Хүн эмнэлэгийн барилгын санхүүжилтээс илүү суутгасан хөрөнгө 4,2 сая төгрөгийг нэмж тусгасан.

Ø Аймгийн 80 жилийн ойг угтан хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах үүднээс Булган сумын ЗДТГ-ын барилгын гадна засвар 105,8 сая төгрөгийг /зураг төсөвтэй/ нэмж тусгасан.

Д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг /мянган төгрөг/	2017 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Тодотголоор	Зөрүү
1	2014-2015 онд хэрэгжсэн барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажлын дутуу санхүүжилт, 2017 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажил	100,000.0	100,000.0	121,300.0	48,536.5
2	Аймгийн төвд дулаан дамжуулах төвийн барилга барих ажил	430,600.0	430,600.0	403,450.0	(27,150.0)
3	Булган сумын хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил	500,000.0	500,000.0	500,000.0	-
4	АЗДТГ-ын шинэ барилгын барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	146,500.0	146,500.0	137,000.0	(9,500.0)
5	Аймгийн баяр наадмын талбайг шинэчлэн засварлах	252,845.0	252,845.0	252,845.0	-
6	Сумдын ЗДТГ-ын автомашиныг шинэчлэх /Рашаант, Тэшиг, Хишиг-Өндөр/	120,000.0	120,000.0	120,000.0	-
7	Могод, Бугат сумын хүн эмнэлгийн автомашины шинэчлэл	60,000.0	60,000.0	60,000.0	-
8	Могод сумын Соёлын төвийн их засвар /БСШУС-ын сайдын багцын хөрөнгө оруулалтаас 144,0сая/	70,000.0	70,000.0	70,000.0	-
9	Булган сумын төвийн гэрэлтүүлгийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил	477,101.0	477,101.0	477,101.0	-
10	Хутаг-Өндөр сумын Сум дундын Хүн эмнэлэгийн барилгын санхүүжилтээс суутгасан хөрөнгө			4,237.4	4,237.4
11	Булган сумын ЗДТГ-ын байрны гадна засвар			105,818.3	105,818.3
	Нийт дүн	2,157,046.0	2,157,046.0	2,278,988.2	121,942.2

4.Аймгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад орсон өөрчлөлт

Ø Замын сангийн оны эхний үлдэгдэл 100,0 сая төгрөгийг Орон нутгийн авто зам, замын байгууламжийн шинэчлэлийн ажилд нэмж тусгасан.

д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг /мянган төгрөг/	2017 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Тодотголоор	Зөрүү
1	Байгалийн гамшгийн үеийн авто зам, гүүрийн засвар	30,000.0	30,000.0	30,000.0	-
2	Булган сумын авто зам, замын засвар	25,000.0	25,000.0	25,000.0	-
3	Орон нутгийн авто зам, замын байгууламжийн шинэчлэл /зураг төсөв хийгдсэн, ЭӨЦ, Хүний хөгжлийн төв, ЭМГ, Монос, Бага сургууль, 20 гаруй уулзвар/	233,650.3	233,650.3	333,650.3	100,000.0
4	Булган сумын хатуу хучилттай авто зам, замын байгууламжийн нөхөн сэргээлт	4,000.0	4,000.0	4,000.0	-
5	Зам, тээврийн хяналтын төвийн зардал	12,000.0	12,000.0	12,000.0	-
6	Зохиогчийн хяналтын болон зураг төсвийн зардал	45,000.0	45,000.0	45,000.0	-
7	Зам, тээврийн хяналтын төвийн дэргэд авто пүү суурилуулах ажлын гэрээний барьцаа хөрөнгийг чөлөөлөх /2014.06.26-нд байгуулсан гэрээнд тусгасан 5%/	1,800.0	1,800.0	1,800.0	-
	Нийт дүн	351,450.3	351,450.3	451,450.3	100,000.0

5.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад орсон өөрчлөлт

Ø Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн урд талаас НИК шатахуун түгээх станцын зүүн тал хүртэлх хатуу хучиллтай авто зам барих ажил /0.482 км зураг төсөвтэй/-ыг гэрээний үнийн дүнгээр тооцон 13,2 сая төгрөгөөр бууруулсан.

Ø Цаг үеийн шинжтэй зайлшгүй хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний зардалд 100,0 сая төгрөгийг нэмж тусгасан.

Ø Хангал сумын бүрэн дунд сургуулийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн байгууламжийн засвар /Мобиком, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтарч гүйцэтгэсэн. Орон нутгийн оролцооны хөрөнгө/ нэршлийг Рашаант сумын бүрэн дунд сургуулийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн байгууламжийн засвар болгон өөрчилсөн.

д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Tөсөвт өртөг /мян.төгрөг/	2017 онд батлагдсан	Тодотгол	Зөрүү
1	Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн урд талаас НИК шатахуун түгээх станцын зүүн тал хүртэлх хатуу хучиллтай авто зам барих ажил /0.482 км зураг төсөвтэй/	328,000.0	328,000.0	314800.00	(13,200.0)
2	Сайхан сумын сургуулийн дотуур байр, 160 сурагчдын хоолны газар /Шинэ барилга нийт төсөв 551.0 сая төгрөг. Үүнээс 2017 онд 300.0 сая төгрөг 2018 онд 251.0 сая төгрөг Концессийн гэрээгээр/	300,000.0	300,000.0	300,000.0	-
3	Хишиг-Өндөр сумын бүрэн дунд сургуулийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн байгууламжийн засвар /Мобиком, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтарч гүйцэтгэсэн. Орон нутгийн оролцооны хөрөнгө/	20,000.0	20,000.0	20,000.0	-
4	Рашаант сумын бүрэн дунд сургуулийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн байгууламжийн засвар /Мобиком, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтарч гүйцэтгэсэн. Орон нутгийн оролцооны хөрөнгө/	20,000.0	20,000.0	20,000.0	-
5	Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг түргэн тусламжийн автомашинаар хангах	25,000.0	25,000.0	25,000.0	-
6	"Элэгний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх үндэсний стратеги"-ийг орон нутгийн онцлогт тохируулан хэрэгжүүлэхэд анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудыг үзлэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах	30,000.0	30,000.0	30,000.0	-
7	Аймгийн өвсний нөөц бүрдүүлэх	50,000.0	50,000.0	50,000.0	-
8	Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх	100,000.0	100,000.0	100,000.0	-
9	2017 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажил	38,000.0	38,000.0	38,000.0	-
10	Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баяр наадмын зардал	50,000.0	50,000.0	50,000.0	-
11	Цаг үеийн шинжтэй зайлшгүй хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ			100,000.0	100,000.0
	Нийт дүн	961,000.0	961,000.0	1,047,800.0	86,800.0

7. Аймгийн тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагын төсөвт орсон өөрчлөлт

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын батлагдсан төсөвт өөрчлөлт ороогүй ч Бугат сумын ЭМТөвийн тогтмол зардлын өрийг дарахаар сум хооронд зохицуулалт хийж байна.

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2017 оны тодотгосон төсөв

Д/д	Сумын нэр	2017 оны бат төсөв	2017 оны тод төсөв	өөрчлөлт
1	Баян-Агт	310,235.9	310,235.9	-
2	Баяннуур	256,152.7	255,652.7	(500.0)
3	Бугат	263,901.9	269,301.9	5,400.0
4	Бүрэгхангай	298,552.8	297,952.8	(600.0)
5	Гурванбулаг	309,382.2	308,382.2	(1,000.0)
6	Дашинчилэн	288,914.1	288,914.1	-
7	Могод	284,802.3	284,802.3	-
8	Орхон	271,984.9	271,484.9	(500.0)
9	Сайхан	288,876.2	288,876.2	-
10	Сэлэнгэ	300,586.5	298,510.5	(2,076.0)
11	Рашаант	301,812.1	301,812.1	-
12	Тэшиг	325,550.6	325,326.6	(224.0)
13	Хангал	197,707.3	197,207.3	(500.0)
14	Хялганат	280,675.2	280,675.2	-
15	Өрхийн эмнэлэг	159,816.6	159,816.6	-
	НИЙТ ДҮН	4,138,951.3	4,138,951.3

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын хүүхдийн хоолыг хүүхэд өдрийн гүйцэтгэлээр хянан сум хооронд зохицуулалт хийж, Тэшиг сумын цэвэр, бохир усны зардал, Булган сумын 2 дугаар цэцэрлэг шинэ байранд орсонтой холбоотой жижүүрийн орон тоо, 1 дүгээр багт шинээр ашиглалтанд орох Булган сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны зардлуудыг тооцож өөрчлөлт хийсэн.

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын 2017 оны тодотгол

№	СУМДЫН НЭРС	2017 ИТХ-аар баталсан /мян.төг/	2017-05-12 тодотгол	зөрүү
1	Баян-Агт	200453.2	200953.2	500.0
2	Баяннуур	242897.2	234517.2	-8380.0
3	Бугат	121432.3	116132.3	-5300.0
4	Бүрэгхангай	191164.1	198324.1	7160.0
5	Гурванбулаг	207190.8	202140.8	-5050.0
6	Дашинчилэн	250976.4	251476.4	500.0
7	Могод	169399.3	169899.3	500.0
8	Орхон	165330.3	165830.3	500.0
9	Рашаант	262719.4	256119.4	-6600.0
10	Сайхан	192004.2	189174.2	-2830.0
11	Сэлэнгэ	379921.3	385421.3	5500.0
12	Тэшиг	369349.2	391304.0	21954.8
13	Хангал	122843.5	114463.5	-8380.0
14	Хишиг-Өндөр	285469.8	269319.8	-16150.0
15	Хутаг-Өндөр	488356.0	475536.0	-12820.0
16	Хялганат	396246.4	380096.4	-16150.0
17	Булган	1775531.9	1931631.9	156100.0
	Нийт дүн	6052964.2	6051028.3	-1935.9

Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан Насан туршийн боловсролын төв байгуулах шийдвэрийн дагуу 2017 оны үйл ажиллагааны зардлыг тооцоолон 56.0 сая, Тэшиг сумын халаалтын өр 12.0 сая, Бүрэгхангай сумын сургууль нь Бүрэн дунд боловсролын сургууль болж бүтэц өөрчлөгдсөнөөр шаардлагатай багш, ажилчдын орон тоог нэмэгдүүлэн төсвийн тодотголын тооцоо хийсэн.

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын тодотголын тооцоо

№	СУМДЫН НЭРС	2017 ИТХ-аар баталсан /мян.төг/	2017 оны тодотгол	зөрүү
1	Баян-Агт	683,776.2	684,126.2	350.0
2	Баяннуур	481,215.0	453,815.0	(27,400.0)
3	Бугат	495,436.7	466,536.7	(28,900.0)
4	Бүрэгхангай	533,780.0	590,010.0	56,230.0
5	Гурванбулаг	851,892.2	832,262.2	(19,630.0)
6	Дашинчилэн	815,087.9	787,687.9	(27,400.0)
7	Могод	627,495.6	607,865.6	(19,630.0)
8	Орхон	414,046.6	414,396.6	350.0
9	Рашаант	928,989.1	890,489.1	(38,500.0)
10	Сайхан	793,588.8	793,938.8	350.0
11	Сэлэнгэ	840,376.2	840,726.2	350.0
12	Тэшиг	840,006.0	849,706.0	9,700.0
13	Хангал	354,106.5	358,456.5	4,350.0
14	Хишиг-Өндөр	1,005,596.1	972,646.1	(32,950.0)
15	Хутаг-Өндөр	1,579,501.5	1,576,221.5	(3,280.0)
16	Хялганат	957,067.2	946,317.2	(10,750.0)
17	Булган	3,730,727.4	3,720,677.4	(10,050.0)
18	Насан туршийн боловсролын төв		56,000.0	56,000.0
19	Соёлын байгууллагад		158,517.6	158,517.6
	Нийт ДҮН	16,226,711.2	16,215,365.0	(11,346.2)

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлыг хүүхэд өдрөөр хянан тооцоолон хэмнэлтийг соёлын байгууллагуудын 2017 онд үүсэх цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэл, тэтгэвэрт гарах төрийн албан хаагчийн тэтгэмж, халаалтын зардалд 158,5 сая төгрөгийг хөтөлбөр хооронд гүйлгэн зохицуулалт хийхээр санал оруулж байна.

Соёлын байгууллагуудын тодотголын тооцоо

№	СУМДЫН НЭРС	2017 ИТХ-аар баталсан /мян.төг/	2017-04-25 тодотгол	зөрүү
1	Баян-Агт	52,631.2	60,181.2	7,550.0
2	Баяннуур	52,515.7	69,415.7	16,900.0
3	Бугат	55,436.0	57,816.0	2,380.0
4	Бүрэгхангай	76,863.7	77,753.7	890.0
5	Гурванбулаг	56,727.6	69,365.6	12,638.0
6	Дашинчилэн	63,583.4	69,713.4	6,130.0
7	Могод	62,865.5	68,365.5	5,500.0
8	Орхон	56,201.4	59,201.4	3,000.0
9	Рашаант	47,465.8	50,174.4	2,708.6
10	Сайхан	53,304.8	58,004.8	4,700.0
11	Сэлэнгэ	44,134.3	45,524.3	1,390.0
12	Тэшиг	61,284.6	68,364.6	7,080.0
13	Хангал	38,452.1	39,397.1	945.0
14	Хишиг-Өндөр	62,736.9	72,718.9	9,982.0
15	Хутаг-Өндөр	66,975.4	78,085.4	11,110.0
16	Хялганат	59,763.0	62,263.0	2,500.0
17	Булган соёлын ордон	114,220.1	129,720.1	15,500.0
18	Хөгжимт жүжгийн театр	447,871.0	461,671.0	13,800.0
19	Музей	102,032.6	118,750.2	16,717.6
20	Номын сан	112,034.0	122,834.0	10,800.0
	ДҮН	1,687,098.8	1,839,320.3	152,221.5

САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС